2023年11月7日，集團(tuán)公司黨委委員、紀(jì)委書記、監(jiān)事會主席蒲曉波同志率集團(tuán)檢查組一行蒞臨公司開展2023年第三季度正風(fēng)肅紀(jì)監(jiān)督檢查暨調(diào)研工作。
檢查工作按照“四不兩直”方式進(jìn)行。
檢查組提前20分鐘直接在公司大門入口處按公司機(jī)關(guān)人員名單逐個檢查人員出勤到崗情況，然后分工查詢公司黨支部、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會等會議記錄，檢查財(cái)務(wù)憑證、固定資產(chǎn)管理、合同管理等相關(guān)資料；隨后進(jìn)行調(diào)研工作，先隨機(jī)抽取部分干部職工進(jìn)行書面問卷調(diào)查和座談，再同相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行個別座談。
檢查組指出，公司積極按照國企相關(guān)管理制度落實(shí)了黨支部、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會等職能職責(zé)并有會議記錄佐證，積極開展了各種形式的黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)，聚集了主業(yè)主責(zé)，但風(fēng)險防控意識仍需加強(qiáng)，經(jīng)營活動流程仍有不規(guī)范的地方。
檢查組要求，公司一定要強(qiáng)調(diào)合規(guī)意識、內(nèi)控意識，按照本次檢查出的問題進(jìn)行舉一反三，逐步完善內(nèi)控體系，以內(nèi)控體系建設(shè)為推手促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。
檢查工作結(jié)束后，蒲曉波同志代表檢查組強(qiáng)調(diào)，一是要充分重視國企廉政風(fēng)險防控，狠抓內(nèi)控體系建設(shè)，用制度約束經(jīng)營活動程序是否規(guī)范，資料是否齊全，手續(xù)是否完善，確保公司經(jīng)營業(yè)務(wù)都受控合規(guī)；二是要完善內(nèi)控體系，及時識別經(jīng)營環(huán)節(jié)出現(xiàn)的風(fēng)險，采取針對性措施進(jìn)行解決,將風(fēng)險對公司造成的影響降到最低；三是要全體員工積極參與,嚴(yán)格按照制度規(guī)范開展工作,積極投入內(nèi)部控制體系建設(shè)中,將內(nèi)部控制融入企業(yè)文化，內(nèi)化于心，外化于形，進(jìn)一步提升公司內(nèi)部競爭活力。
（監(jiān)審法務(wù)部：王靜）
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